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新闻信息 > 通知公告

十堰市建设投资管理办公室2017年部门决算说明



来源:     |          |     发布日期: 2018-09-18     |     [      ]


ag亚游网手机客户端,ag亚游网投在线欢迎您,ag亚游网页版,ag亚游网页版电脑版 www.11xxcom.cn 第一部分 十堰市建设投资管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 十堰市建设投资管理办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 十堰市建设投资管理办公室部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

十堰市建设投资管理办公室2017年部门决算说明

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、融资、投资:紧紧依托政府信用、土地资源和其他优良资产,开展与国内外金融机构的合作;负责市政府指定项目投资,行使出资人权利;负责偿还政府指定投资项目的贷款本息。

2、项目管理:会同财政、建设部门编制政府重点投资项目的年度资金使用计划;管理政府安排的项目资本金及项目建设资金;参与政府投资项目的概算、预算、变更、验收、决算管理。

3、土地经营:根据市政府授权和“债务平衡工程”实施意见,负责城区经营性土地的征收平整和经营;会同国土、规划部门制定年度土地经营计划,制订具体出让方案,报市土地储备供应委员会审批后组织实施;协助国土部门及时归集土地出让收入;根据市政府授权,经营城市无形资产和其他优良资产。

二、部门决算单位构成

单位内设综合部、投资发展部、土地经营部、项目管理部、财务部、投资评估审计部6个部室。

第二部分 2017年部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 十堰市建设投资管理办公室部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计303.15万元,支出总计280.09万元。

二、2017年收入决算情况说明

2017年收入合计303.15万元,其中:财政拨款收入236.4万元,占收入总额的78%,年初结转66.75万元,占收入总额的22%

三、2017年支出决算情况说明

2017年支出合计280.09万元,其中:基本支出280.09万元,占支出总额的100%(其中:人员支出2765815.87元,占支出总额的99%,日常公用支出35037.5元,占支出总额的1%);无项目支出。

四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入236.4万元,支出280.09万元。与2016年相比,财政拨款收入减少了17.65万元,与去年相比降低了7%,支出总计增加73.1万元,与去年相比增加了35%

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出280.09万元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出280.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出66.75万元,占总支出的24%;社会保障和就业(类)支出13.91万元,占总支出的5%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.08万元,占总支出的4%;住房保障(类)支出24.62万元,占总支出的9%,城乡社区支出163.73万元,占总支出的58%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出年初预算为220.27万元,支出决算为280.09万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出66.75万元,社会保障和就业支出13.91万元,医疗卫生与计划生育支出11.08万元,城乡社区管理事务支出163.73万元,住房保障支出24.62万元。

六、2017年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公经费”支出0.71 万元。

1、因公出国(境)费 2017年预算、决算均无支出。

  2、公务车购置及运行维护费无支出。本年度存在应报未报的公务用车运行费。

3、公务接待费0.71万元。主要用于国开行接待费支出。2017年公务接待10批次共60人。较年初预算数减少0.14万元,较上年支出减少0.04万元,减少主要原因:严格按照中央“八项规定”要求,厉行节约。

(二)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出3.5万元,比2016年减少4.23万元,降低了45%,下降的主要主要原因:严格控制差旅费及印刷费,故机关运行经费支出相应下降。  

(三)政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车,无新增公务车辆。

(五)预算绩效管理工作开展情况

本年度无预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。


    附件:  8.29附件1:城投决算批复公开(万元)(定).xls
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